Proiectul de buget al comunei Vetiș pe aul 2022
PROIECTUL DE BUGET LOCAL AL COMUNEI VETIȘ PE ANUL 2022
Proiectul de buget al comunei Vetiș pe anul 2022 s-a întocmit având în vedere:
Evaluarea veniturilor proprii, care se realizează din impozitele pe proprietăți (clădiri, terenuri din intravilan și extravilan, mijloace de trasport), cota de 65 % din impozitul pe venit al angajaților realizat pe raza u.a.t. Vetiș, cota defalcată de consiliul județean pentru echilibrarea bugetului, alte impozite și taxe care se constituie venituri ale bugetului local, în funcție de masa impozabilă aflată în evidența primăriei, realizările anului precedent, respectiv în baza comunicării Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu Mare nr. 8/2022 și a Consiliului județean Satu Mare. Cotele defalcate din impozitul pe venit au fost estimate în baza mediei realizate în ultimele șase luni ale anului precedent.
- Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri și servicii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiu, care potrivit actelor normative în vigoare sunt finanțate parţial de la bugetul de stat şi s-a comunicat de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare prin adresa nr. 2.584/2022.
- Sumele defalcate din T.V.A. transferate de la bugetul central, destinate plății în proporție de 90 % din totalul necesar a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap și a salariilor personalului însoţitor al persoanelor cu handicap communicate de D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare prin adresa nr. 2.584/2022.
- Sumele primate ca subvenții s-au evaluat pe baza comunicărilor pentru trasferurile cu destinații, respectiv în baza contractelor de finanțare existente.
- Excedentul bugetar la 31 decembrie 2021 este de 641.000 lei.
Estimarea veniturilor totale în aceste condiții se ridică la suma de 12.432 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetra de 641 mii lei, utilizabil exclusiv pentru finanțarea unor investiții în anul curent. Din bugetul total, 9.504 mii lei reprezintă veniturile proprii, respectiv 2.928 mii lei transferurile cu destinație de la bugetul central sau din finanțări europene.
La evaluarea cheltuielilor s-a luat în considerare necesarul de sume pentru cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunurile și serviciile și investițiile (lucrări noi, lucrări în continuare, dotări, elaborare de studii de fezabilitate) necesare pe capitolele : autorități publice, ordinea publică, învățământul, asistența comunitară de sănătate, cultura, religia și sportul, asistența socială, dezvoltarea infrastructurii publice, dezvoltarea infrastructurii de transport.
Obiectivele importante ale secțiunii de dezvoltare planificate a se realiza în acest an :
- Suma de 486 mii lei este necesară pentru plata integrală a lucrărilor și serviciilor realizate la obiectivul ”Extindere rețele de apă și canalizare la Vetiș și Oar”, lucrare finalizată integral, urmând ca după plata lucrărilor să se recepționeze și să se pună în funcțiune noul sistem.
- În cursul lunii ianuarie se predă amplasamentul, urmând ca să demareze lucrările la realizarea sistemului de apă și canalizare în Decebal, lucrare finanțată din fonduri europene gestionate de Apaserv Satu Mare S.A., U.A.T. Vetiș trebuind să asigure în anul 2022 o cofinanțare de 109 mii lei.
- Obiectivul de modernizare a străzilor din Oar și Vetiș pe două loturi : restul străzilor din Oar, în număr de 7, care au rămas nemodernizate încă și respectiv străzile din cartierul nou din Vetiș sunt contractate pentru execuție în urma licitației finalizate la sfârșitul anului trecut. Lucrarea este curpinsă cu o sumă orientativă de 987 mii lei, obiectivul fiind înaintat pentru finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
- Se vor realiza într-o primă etapă două extinderi de alimentare cu energie electrică a străzilor din Decebal, în valoare totală de 125 mii lei.
- Se va realiza studiul de fezabilitate pentru extinderea clădirii școlii gimnaziale, clasele I-IV, de pe strada Teilor din Vetiș, investiție pentru care dorim să accesăm finanțare europeană în cadrul PNNR.
|
|
|
Planificat 2022 |
|
T O T A L (inclusiv excedentul bugetar) |
|
13073000.00 |
|
|
|
|
|
TOTAL VENITURI |
12432000.00 |
|
|
|
|
|
|
VENITURI PROPRII |
9504000.00 |
|
|
Impozit pe venit |
30000.00 |
|
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal |
30000.00 |
|
|
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit |
6100000.00 |
|
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
5800000.00 |
|
|
Cote defalcate pentru echilibrarea bugetului |
|
300000.00 |
|
Impozite şi taxe pe proprietate |
1857000.00 |
|
|
Impozit pe clădiri de la persoane fizice |
155000.00 |
|
|
Impozit pe clădiri de la persoane juridice |
1300000.00 |
|
|
Impozit pe terenuri de la persoane fizice |
125000.00 |
|
|
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice |
67000.00 |
|
|
Impozitul pe terenul din extravilan |
165000.00 |
|
|
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru |
45000.00 |
|
|
Sume defalcate din TVA |
2464000.00 |
|
|
Sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor |
2464000.00 |
|
|
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale |
0.00 |
|
|
Taxă pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi |
577000.00 |
|
|
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice |
275000.00 |
|
|
Impozite pe mijloacele de transport deţinute de persoanele juridice |
300000.00 |
|
|
Taxe şi tarife pt. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare |
2000.00 |
|
|
Alte impozite şi taxe fiscale |
90000.00 |
|
|
Venituri din proprietate |
80000.00 |
|
|
Venituri din concesiuni şi închirieri |
80000.00 |
|
|
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi |
450000.00 |
|
|
Venituri din taxe administrative, eliberări permise |
10000.00 |
|
|
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale |
200000.00 |
|
|
Diverse venituri |
110000.00 |
|
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
0.00 |
|
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pt. finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare |
641000.00 |
|
|
Subvenţii de la bugetul de stat |
194000.00 |
|
|
Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
120000.00 |
|
|
Subvenţii din bugetul de stat pt. finanţarea sănătăţii |
74000.00 |
|
|
Subvenţii de la alte administraţii |
100000.00 |
|
|
Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pt. finanţarea unor activităţi |
0.00 |
|
|
Sume alocate de la ANCPI - înregistrare sistematică |
100000.00 |
|
|
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 2014 - 2020 |
|
170000.00 |
|
|
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI cumulat pe Titluri |
13073000.00 |
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
|
11305000.00 |
|
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
4411000.00 |
|
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII |
|
4440000.00 |
|
TITLUL III : DOBÂNZI, COMISIOANE CREDITE BANCARE |
|
1100000.00 |
|
TITLUL V : FONDURI DE REZERVĂ |
|
0.00 |
|
TITLUL VI : TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADM. PUBLICE |
|
0.00 |
|
TITLUL VII : ALTE TRANSFERURI |
|
0.00 |
|
TITLUL VIII : PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ |
|
0.00 |
|
TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
|
926000.00 |
|
TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI |
|
428000.00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
|
1768000.00 |
|
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE |
|
1768000.00 |
|
FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ |
|
641000.00 |
|
|
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI defalcat pe capitole |
|
13073000.00 |
|
|
|
|
|
PARTEA I-a : SERVICII PUBLICE GENERALE |
5300000.00 |
|
|
Autorități publice și acțiuni externe |
4200000.00 |
|
|
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
2400000.00 |
|
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII |
|
1800000.00 |
|
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare |
|
|
|
TITLUL VII : ALTE TRANSFERURI |
|
0.00 |
|
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE |
|
0.00 |
|
TITLUL .. : RAMBURSARE RATĂ CREDIT INTERN |
|
0.00 |
|
Alte servicii publice generale |
0.00 |
|
|
TITLUL V : FONDURI DE REZERVĂ |
|
0.00 |
|
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi |
1100000.00 |
|
|
TITLUL III : DOBÂNZI, COMISIOANE CREDITE BANCARE |
|
1100000.00 |
|
PARTEA II-a : APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ |
507000.00 |
|
|
Ordine publică și siguranță națională |
507000.00 |
|
|
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
407000.00 |
|
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII |
|
100000.00 |
|
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE |
|
0.00 |
|
PARTEA a III-a : CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
4028000.00 |
|
|
Învățământ |
1056000.00 |
|
|
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII |
|
800000.00 |
|
TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
|
58000.00 |
|
TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI - Burse |
|
168000.00 |
|
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE |
|
30000.00 |
|
Sănătate |
74000.00 |
|
|
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
74000.00 |
|
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII |
|
0.00 |
|
Cultură, recreere și religie |
500000.00 |
|
|
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
0.00 |
|
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII |
|
240000.00 |
|
din care : reparații curente |
|
60000.00 |
|
TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI |
|
260000.00 |
|
Asociații și fundații |
|
220000.00 |
|
Susținerea cultelor |
|
40000.00 |
|
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE |
|
0.00 |
|
Asigurări și asistență socială |
2398000.00 |
|
|
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
1530000.00 |
|
TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
|
868000.00 |
|
PARTEA a IV-a : SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE |
1768000.00 |
|
|
Locuințe, servicii și dezvoltare publică |
475000.00 |
|
|
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII |
|
300000.00 |
|
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE |
|
175000.00 |
|
Elaborare Plan urbanistic General |
|
50000.00 |
|
Extindere rețele electrice în Decebal |
|
125000.00 |
|
Protecţia mediului |
|
1293000.00 |
|
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII |
|
700000.00 |
|
TITLUL VII : ALTE TRANSFERURI |
|
0.00 |
|
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE |
|
593000.00 |
|
Extindere rețele de apă și canalizare |
|
486000.00 |
|
Realizare sistem de apă potabilă și canalizare la Decebal |
|
107000.00 |
|
PARTEA a V-a : ACȚIUNI ECONOMICE |
1470000.00 |
|
|
Transporturi |
|
1470000.00 |
|
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII |
|
500000.00 |
|
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE |
|
970000.00 |
|
Moderniare străzi în Vetiș și Oar |
|
970000.00 |
Propunerea de buget poate fi consutată și pe pagina www.vetis.ro , la Monitorul Oficial/Alte documente/Dezbateri publice.
Cei interesaţi pot transmite întrebări, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul bugetului, în termen de 15 zile de la data publicării, adică 25 ianuarie a.c., în scris la registratura primăriei Vetiș sau pe adresa de email primaria@vetis.ro.
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării pentru aprobare a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2022, în ședința consiliului local.
